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2018年聊城市经济和信息化委员会部门预算
发布日期:2018-02-05 作者:经信委管理员 阅读次数: 字号: 【 正常

2018年聊城市经济和信息化委员会部门预算

 

目   录

第一部分、部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总体情况表

二、2018年部门收入预算总体情况表

三、2018年部门支出预算总体情况表

四、2018年部门支出预算总体情况表-单位

五、2018年财政拨款收支总体情况表

六、2018年一般公共预算支出情况表

七、2018年一般公共预算基本支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018年政府性基金支出预算表

十、2018年政府采购预算表

第三部分、2018年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、政府性基金预算收支情况

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

五、重要事项说明

六、名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

聊城市经济和信息化委员会主要职能

(一)承担拟订工业和信息化发展规划、政策并组织实施,推进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问题的责任;承担参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划的责任;承担起草相关规范性文件的责任。

(二)承担编制并组织实施近期经济运行调控目标,监测、分析全市经济运行态势,调节日常经济运行的责任;承担进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题的责任;承担组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度的责任;承担申报下达年度发用电量计划并监督执行的责任;承担负责工业应急管理和产业安全相关工作的责任。

(三)承担组织实施国家工业经济和信息化产业政策的责任;承担研究提出优化产业布局、机构的政策建议,推进工业经济结构调整和升级,实施重点行业、重点产品的调整方案的责任;承担规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目,推进新兴产业发展,组织实施淘汰落后生产能力工作的责任。

(四)承担负责企业技术改造投资管理,编制并组织实施技术改造中长期规划和年度计划,按省有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目,拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策的责任;承担依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查的责任;承担推进投资主体多元化的责任。

(五)承担研究提出企业技术进步的政策措施,指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化,推广应用新技术、新材料、新工艺,指导制造业发展的责任;承担按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作的责任;承担组织实施有关技术创新重大专项的责任。

(六)承担研究制定多种所有制企业改革发展的政策措施,推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展的责任;承担研究提出扶持和加快中小企业发展的政策措施,组织推动中小企业服务体系和诚信体系建设的责任;承担组织指导企业经营管理人员的教育培训工作的责任。

(七)承担拟订物流业发展规划和政策并组织实施的责任;承担组织协调铁路、公路、水运等综合运输;指导协调铁路道口监护管理和综合治理的责任;承担负责推进工业领域生产性服务业发展的责任;承担负责成品油流通和全市煤炭经营监督管理的责任。

(八)承担工业行业管理,制定行业规划并组织实施,协调解决行业发展中的重大问题的责任;承担联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整的责任;承担联系工业行业安全生产工作的责任;承担茧丝绸行业管理和协调的责任;承担承办市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组日常工作的责任。

(九)承担审核上报、推荐、认定工业和信息化特色产业基地的责任;承担推进产业集群发展,组织培育区域品牌的责任。

(十)承担统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题的责任;承担指导、协调信息资源的开发利用的责任;承担指导协调全市电子政务建设的责任;承担推动公共信息资源共享的责任;承担促进信息技术的推广应用的责任;承担承办市信息化工作领导小组日常工作的责任。

(十一)承担推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展,协调推进软件产品研发与产业化的责任;承担负责软件企业的认定和软件产品的登记备案的责任。

(十二)承担研究拟定全市信息网络发展的政策措施的责任;承担推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通的责任;承担会同有关部门建立和完善信息资源标准体系的责任。

(十三)承担组织协调全市信息安全体系建设,统筹规划信息系统数据库灾难备份建设的责任;承担会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系的责任;承担监督检查电子认证服务机构的责任。

(十四)承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作的责任;承担指导工业和信息化企业开拓市场的责任。

(十五)承担全市节能减排综合协调工作,组织全市建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作,研究制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施的责任;承担负责组织利用各种再生资源,推行清洁生产,发展节能与环保产业的责任;承担全市节能监督管理工作的责任。

(十六)承担负责全市中小企业的指导、协调、服务工作的责任。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

聊城市节能执法监察支队主要职能:

拟定全市节能监察政策、规划,制定制度和计划,并组织实施;负责对执行有关节能法律、法规、规章和节能标准情况进行监督检查,对用能单位的用能状况进行监督检查,并依法查处违法用能行为;拟定全市节能培训考核管理制度,组织实施能源管理师、用能设备操作人员、节能监察人员等培训考核工作;承担国家、省、市有关节能任务目标和政策落实情况的督查、核查、检查等;指导全市节能监察队伍建设和业务工作;受理对违反节能法律、法规、规章、标准行为的举报和投诉;法律、法规和规章规定的其他监察等工作。

聊城市节能服务中心主要职能:

承担全市节能政策、法规、规划及管理制度等研究任务;承担全市重点用能单位能源监测、能源审计、清洁生产审核以及煤炭、成品油品质检测化验工作;组织开展节能技术、产品、设备和新工艺推广;开展节能宣传及信息传播、咨询服务;负责资源综合利用认定和节能环保产品认证工作;开展节能领域对外交流与合作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的所属单位包括:

 

序号

单位名称

备注

1

聊城市经济和信息化委员会本级


2

聊城市节能执法监察支队


3

 聊城市节能服务中心本级


4



5



 

第二部分  2018年部门预算表

部门预算报表见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为3644.74万元,其中:一般公共预算拨款2348.33万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上级补助支出173.82、上年结转1122.59万元。

2018年支出预算为3644.74万元,其中:按功能分类科目,节能环保支出1833.74万元,资源勘探信息等支出1811万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算收入预算为2348.33万元,比上年减少33%,主要原因是项目资金减少。

2018年一般公共预算支出预算为2348.33万元,比上年减少33%,具体情况如下:

1、节能环保支出(类)支出721.89万元,比上年减少58%,主要原因是项目资金减少。

2、资源勘探信息等支出(类)支出1626.44万元,比上年减少10%,主要原因是人员经费和项目资金减少。

三、政府性基金预算收支情况

2018年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2018年一般公共预算拨款安排的基本支出预算1579.53万元,其中:

人员经费1365.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费213.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等。其中机关运行经费预算213.93万元。

五、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算498.8万元,其中一般公共预算拨款安排498.8万元,主要用于“企业信息化发展指数”评估评定工作、第三方机构对重点用能企业和公共机构开展能源审计工作、2018年编制循环经济示范城市终期验收方案、项目评审验收等多项工作。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共30万元,其中因公出国(境)费20万元、公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6万元、公务接待费4万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少55万元,其中:因公出国(境)费减少30万元,原因为减少了外出考察任务的次数和人数。公务用车购置及运行费减少24万元(其中公务用车购置费减少0万元,公务用车运行维护费减少24万元),原因为单位已经完成公车改革,对保留的公务车辆严格按照预算和市财政下发的新车辆管理办法进行日常维护,减少了开支。公务接待费减少1万元,原因为我委认真贯彻落实中央厉行节约相关规定,严格控制公款吃喝。

(三)其他情况说明

截至2017年12月31日,本部门及所属各预算单位共有车辆5辆,单位价值50万元以上的大型设备0(台、件、套)。2018年预算安排购置50万元以上的大型设备0(台、件、套)。

2018年本部门所有财政拨款安排的投资类、发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款2200万元。

六、名词解释

一、其他收入:指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费”等以外的收入。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2018年部门预算表.XLS


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