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2018年聊城市工业行办部门预算
发布日期:2018-02-08 作者:经信委管理员 阅读次数: 字号: 【 正常


 

2018年

 

聊城市工业行业管理

办公室

部门预算

 

    

第一部分、部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

第二部分、2018年部门预算表

    一、2018年部门收支预算总体情况表

    二、2018年部门收入预算总体情况表

    三、2018年部门支出预算总体情况表

    四、2018年部门支出预算总体情况表-单位

    五、2018年财政拨款收支总体情况表

    六、2018年一般公共预算支出情况表

    七、2018年一般公共预算基本支出情况表

    八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、2018年政府性基金支出预算表

    十、2018年政府采购预算表

第三部分、2018年部门预算情况说明

        一、收支预算整体情况

        二、一般公共预算拨款收支情况

        三、政府性基金预算收支情况

        四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

        五、重要事项说明

        六、名词解释

 

  

第一部分  部门概况

一、主要职能

    2010年至今没有“三定方案”

二、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的所属单位包括:

 

 

序号

单位名称

备注


1

工业行办本级



2




3




4




5





第二部分  2018年部门预算表


















 

 

表1、2018年部门收支预算总体情况表




单位:元

收                             入

支                    出

项                    目

2018年预算

项         目

2018年预算

一、一般公共预算拨款(补助)

15,866,348.56

社会保障和就业支出

5,600,000.00

二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款


  企业改革补助

5,600,000.00

三、国有资本经营收入安排的拨款


    企业关闭破产补助

5,600,000.00

四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入


资源勘探信息等支出

10,366,348.56

五、其他资金(不含上级补助收入及附属单位上缴收入)


  制造业

10,366,348.56



    行政运行(制造业)

9,666,348.56



    一般行政管理事务(制造业)

600,000.00



    机关服务(制造业)

100,000.00













本  年  收  入  合  计

15,866,348.56

本  年  支  出  合  计

15,966,348.56

六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、上年结转结余

100,000.00

结转下年






收   入  总  计

15,966,348.56

支  出  总  计

15,966,348.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2、2018年部门收入预算总体情况表












单位:元


科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款(补助)

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

国有资本经营收入安排的拨款

专户管理的教育性收费、医疗收费收入

其他资金

上年结转结余



**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7





合计

15,966,348.56

15,866,348.56





100,000.00


208



社会保障和就业支出

5,600,000.00

5,600,000.00








06


  企业改革补助

5,600,000.00

5,600,000.00







  208

  06

01

    企业关闭破产补助

5,600,000.00

5,600,000.00







215



资源勘探信息等支出

10,366,348.56

10,266,348.56





100,000.00



02


  制造业

10,366,348.56

10,266,348.56





100,000.00


  215

  02

01

    行政运行(制造业)

9,666,348.56

9,666,348.56







  215

  02

02

    一般行政管理事务(制造业)

600,000.00

600,000.00







  215

  02

03

    机关服务(制造业)

100,000.00






100,000.00














 

 

表3、2018年部门支出预算总体情况表




















单位:元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

合  计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

合  计

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合  计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16




合计

15,966,348.56

9,666,348.56

4,429,078.12

4,763,284.88

473,985.56

6,300,000.00

160,000.00

6,140,000.00









208



社会保障和就业支出

5,600,000.00





5,600,000.00


5,600,000.00










06


  企业改革补助

5,600,000.00





5,600,000.00


5,600,000.00









  208

  06

01

    企业关闭破产补助

5,600,000.00





5,600,000.00


5,600,000.00









215



资源勘探信息等支出

10,366,348.56

9,666,348.56

4,429,078.12

4,763,284.88

473,985.56

700,000.00

160,000.00

540,000.00










02


  制造业

10,366,348.56

9,666,348.56

4,429,078.12

4,763,284.88

473,985.56

700,000.00

160,000.00

540,000.00









  215

  02

01

    行政运行(制造业)

9,666,348.56

9,666,348.56

4,429,078.12

4,763,284.88

473,985.56












  215

  02

02

    一般行政管理事务(制造业)

600,000.00





600,000.00

60,000.00

540,000.00









  215

  02

03

    机关服务(制造业)

100,000.00





100,000.00

100,000.00










 

 

表4、2018年部门支出预算总体情况表-单位



















单位:元


单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年


合  计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

合  计

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合  计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



合计

15,966,348.56

9,666,348.56

4,429,078.12

4,763,284.88

473,985.56

6,300,000.00

160,000.00

6,140,000.00










114

聊城市工业行业管理办公室

15,966,348.56

9,666,348.56

4,429,078.12

4,763,284.88

473,985.56

6,300,000.00

160,000.00

6,140,000.00










  114001

  聊城市工业行业管理办公室本级

15,966,348.56

9,666,348.56

4,429,078.12

4,763,284.88

473,985.56

6,300,000.00

160,000.00

6,140,000.00










 

 

表5、财政拨款收支总体情况表





单位:元


收                             入

支                    出


项                    目

2018年预算

项         目

2018年预算


一、一般公共预算拨款(补助)

15,866,348.56

社会保障和就业支出

5,600,000.00


二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款


  企业改革补助

5,600,000.00


三、国有资本经营收入安排的拨款


    企业关闭破产补助

5,600,000.00




资源勘探信息等支出

10,266,348.56




  制造业

10,266,348.56




    行政运行(制造业)

9,666,348.56




    一般行政管理事务(制造业)

600,000.00




    机关服务(制造业)






































本  年  收  入  合  计

15,866,348.56

本  年  支  出  合  计

15,866,348.56




对附属单位补助支出





上缴上级支出





结转下年








收   入  总  计

15,866,348.56

支  出  总  计

15,866,348.56












表6、2018年一般公共预算支出情况表





















单位:元

功能科目



功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

合  计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

合  计

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合  计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16




合计

15,866,348.56

9,666,348.56

4,429,078.12

4,704,484.88

532,785.56

6,200,000.00

60,000.00

6,140,000.00









208



社会保障和就业支出

5,600,000.00





5,600,000.00


5,600,000.00










06


  企业改革补助

5,600,000.00





5,600,000.00


5,600,000.00









  208

  06

01

    企业关闭破产补助

5,600,000.00





5,600,000.00


5,600,000.00









215



资源勘探信息等支出

10,266,348.56

9,666,348.56

4,429,078.12

4,704,484.88

532,785.56

600,000.00

60,000.00

540,000.00










02


  制造业

10,266,348.56

9,666,348.56

4,429,078.12

4,704,484.88

532,785.56

600,000.00

60,000.00

540,000.00









  215

  02

01

    行政运行(制造业)

9,666,348.56

9,666,348.56

4,429,078.12

4,704,484.88

532,785.56












  215

  02

02

    一般行政管理事务(制造业)

600,000.00





600,000.00

60,000.00

540,000.00









 

 

表7、2018年一般公共预算基本支出情况表





单位:元


科目编码(经济分类)


经济分类科目名称

金额





合计

9,666,348.56


301


工资福利支出

4,429,078.12


  301

30101

  基本工资

1,485,900.54


  301

30102

  津贴补贴

1,690,029.91


  301

30103

  奖金

123,825.05


  301

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

526,048.28


  301

30110

  职工基本医疗保险缴费

184,116.76


  301

30112

  其他社会保障缴费

32,727.08


  301

30113

  住房公积金

386,430.50


302


商品和服务支出

532,785.56


  302

30201

  办公费

92,000.00


  302

30205

  水费

8,000.00


  302

30206

  电费

35,000.00


  302

30207

  邮电费

5,000.00


  302

30208

  取暖费

30,000.00


  302

30211

  差旅费

100,000.00


  302

30213

  维修(护)费

60,000.00


  302

30215

  会议费

10,000.00


  302

30216

  培训费

60,000.00


  302

30217

  公务接待费

10,000.00


  302

30228

  工会经费

36,985.56


  302

30229

  福利费

7,000.00


  302

30299

  其他商品和服务支出

78,800.00


303


对个人和家庭的补助

4,704,484.88


  303

30301

  离休费

1,298,092.96


  303

30302

  退休费

2,495,363.92


  303

30303

  退职(役)费

273,708.00


  303

30305

  生活补助

157,320.00


  303

30307

  医疗费补助

480,000.00








 

表8、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表



























单位:元


单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费


小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费



合计

65,000.00


60,000.00


60,000.00

5,000.00


114

聊城市工业行业管理办公室

65,000.00


60,000.00


60,000.00

5,000.00


  114001

  聊城市工业行业管理办公室本级

65,000.00


60,000.00


60,000.00

5,000.00




















   第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为1596.63万元,其中:一般公共预算拨款1586.63万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转  10万元。

2018年支出预算为1596.63万元,其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出(类)560万元,行政运行(类)966.63万元,一般行政管理事务(类)60万元,机关服务10万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算收入预算为1596.63万元,比上年减少18.17%,主要原因是2018年预算收入中不含化工研究所。

2018年一般公共预算支出预算为1596.63万元,比上年减少18.17%,具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)560万元,比上年减少6.67%,主要原因是聊棉、临棉退休人数逐年增加,需要领取生活补助的人员逐年减少。

2、科学技术支出0万元,比上年减少,主要原因是2018年预算只含行办本级,不含化工研究所。

3、行政运行(类)支出966.63万元,比上年减少16.17%,主要原因是人员经费减少,20172个退休人员,4个去世人员。

4、一般行政管理事务(类)60万元,比上年增加51.66%,主要原因是老干部人数逐年增加,再加上下属企业老干部查体、走访、困难补助等支出。

5、机关服务10万元,比上年减少72.22%,主要原因是行办办公场所经过近1年的大修、维护,基本处于良好运行状态,原行办办公楼也不需要继续大修。

三、政府性基金预算收支情况

2018年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2018年一般公共预算拨款安排的基本支出预算966.63万元,其中:人员经费913.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费53.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等。其中机关运行经费预算53.28万元。(机关运行经费见名词解释六)

    五、重要事项说明

    (一)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,其中一般公共预算拨款安排0万元。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

     2018年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共6.5万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6万元、公务接待费 0.5万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少2.5万元,其中:公务接待费减少2.5万元,原因我单位厉行节约,反对公款吃喝,大力压缩招待费开支。

(三)其他情况说明

截至20171231日,我单位共有车辆3辆,单位价值50万元以上的大型设备0(台、件、套)。2018年预算安排购置50万元以上的大型设备0(台、件、套)。

2018年本部门所有财政拨款安排的投资类、发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款0万元。

六、名词解释

一、其他收入:指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费”等以外的收入。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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